PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasińskiego  
(nazwa podmiotu) 

 Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany

(siedziba: adres pocztowy)

 

23 wrzesień 2024r

(data)

 

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych w podmiocie regulacji oraz obowiązujących przepisów prawa.

Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów. Procedura określa procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)

PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest określenie sposobu zgłaszania naruszeń. Procedura wprowadza ochronę sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

NA PODSTAWIE:

1)      USTAWA Z 14 CZERWCA 2024R O OCHRONIE SYGNALISTÓW (Dz.U. 2024 poz. 928)

2)      ART. 8 UST 1 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB SYGNALISTACH NARUSZENIA PRAWA UNII

 

 

Dyrektor

Piotr Mazur 

23.09.2024 r.

PIECZĄTKA, DATA I CZYTELNY PODPIS

Spis treści

1.      DEFINICJE. 6

2.      POSTANOWIENIA OGÓLNE. 9

3.      ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ.. 10

4.      SYGNALISTA.. 11

5.      ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY. 12

6.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE. 14

7.      OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE  ORAZ OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ.. 15

8.      DZIAŁANIA NASTĘPCZE i POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE. 16

9.      REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.. 17

10.         LISTA PRZYKŁADOWYCH ZACHOWAŃ LUB PRAKTYK,  KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ZGŁOSZENIU PRZEZ SYGNALISTĘ. 18

11.         ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE. 19

12.         UJAWNIENIE PUBLICZNE. 20

13.         PRZEPISY KARNE. 21

14.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 22

ZAŁĄCZNIK NR 1  WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.. 23

ZAŁĄCZNIK NR 2  POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.. 26

ZAŁĄCZNIK NR 3  REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.. 27

ZAŁĄCZNIK NR 4  RAPORT Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH.. 28

ZAŁĄCZNIK NR 5  WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH   29

ZAŁĄCZNIK NR 6  OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.. 30

ZAŁĄCZNIK NR 7 UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ.. 31

 

 

 

Obowiązki związane z Procedurą na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych

1.      Przepisy dot. ochrony sygnalistów stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

2.      Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

3.      Próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

4.      W przypadku podmiotów prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego obowiązki podmiotu prawnego określone w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem art. 28 ust. 5.

5.      Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

6.      Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, zgodną z wymogami określonymi w przepisach.

7.      Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z:

a)   zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo

b)   przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.

8.      Konsultacje, o których mowa, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.

9.      Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

10.  Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

11.  Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych obejmują następujące elementy:

a)      wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

b)      sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, ("adres do kontaktu");

c)      bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;

d)      tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

e)      obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;

f)       obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których wyżej;

g)      maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

h)      zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

12.  Kanały zgłoszeń muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń co najmniej ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

13.  Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, za zgodą sygnalisty, jest dokumentowane w formie:

a)      nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub

b)      kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń

c)      Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu sporządzonego przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń.

Obowiązek zachowania poufności

1.      Państwa członkowskie zapewniają, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmo­wania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonują­cej zgłoszenia.

2.      W drodze odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obo­wiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępo­wań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego oso­bie, której dotyczy zgłoszenie.

3.      Ujawnianie dokonane zgodnie z odstępstwem przewidzianym w ust. 2, jest objęte odpowiednimi zabezpiecze­niami zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W szczególności zanim tożsamość osób dokonują­cych zgłoszenia zostanie ujawniona, muszą one zostać o tym powiadomione, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, właściwy organ przesyła im pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.

4.      Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy otrzymujące informacje na temat naruszeń, które zawie­rają tajemnice przedsiębiorstwa, nie wykorzystywały ani nie ujawniały tych tajemnic przedsiębiorstwa do celów wykra­czających poza to, co jest niezbędnie do podejmowania odpowiednich działań następczych.

5.      Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

 Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

 

 

 

 

 

1.   DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)      Podmiot prawny rozumie się przez to Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
z siedzibą w Sichowie Dużym 89, 28-236 Rytwiany;

2)      działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych

w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem

zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub  postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

3)      działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

4)      informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

5)      informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

6)      kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

7)      organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

8)      osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

9)      osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

10)  osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

11)  podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

12)  podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

13)  podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

14)  postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

15)  ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

16)  zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

17)  zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

18)  zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o

naruszeniu prawa;

19)  naruszeniem prawa – jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

a.      korupcji

b.      zamówień publicznych;

c.       usług, produktów i rynków finansowych;

d.      przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

e.      bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

f.        bezpieczeństwa transportu;

g.      ochrony środowiska;

h.      ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

i.        bezpieczeństwa żywności i pasz;

j.        zdrowia i dobrostanu zwierząt;

k.       zdrowia publicznego;

l.        ochrony konsumentów;

m.    ochrony prywatności i danych osobowych;

n.      bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

o.      interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

p.      rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

q.      konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej;

r.       Podmiot prawny może dodatkowo ustanowić zgłaszanie naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziału dotyczących zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego.

20)  osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości;

21)  postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym zgłoszeniem;

22)  rejestrze nieprawidłowości (Rejestrze) – rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami;

23)  sygnaliście – rozumie się przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

24)  anonim – rozumie się przez to zgłoszenie nie zawierające danych osobowych sygnalisty;

25)  wstępnej analizie zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma prawo wystąpić do Sygnalisty z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;

26)  zgłoszeniu nieprawidłowości/zgłoszeniu – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach.

 

 

 

 

2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Strategia działania podmiotu oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, potrzeby otoczenia biznesowego, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności korporacyjnej i zapobieganie korupcji oraz powstawanie innych naruszeń i nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród partnerów biznesowych.

2.      Podmiot prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

3.      Procedura określa w szczególności:

·         zakres naruszeń objętych procedurą,

·         zakres osób obsługujących zgłoszone naruszenia,

·         zasady zgłaszania naruszeń

·         odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,

·         proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,

·         zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

4.      Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

·         pracownik,

·         pracownik tymczasowy,

·         osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         przedsiębiorca,

·         prokurent,

·         akcjonariusz lub wspólnik,

·         członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

·         osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,

·         stażysta,

·         wolontariusz,

·         praktykant,

·         funkcjonariusz, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),

·         żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641),

·         oraz w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, lub gdy taki stosunek już ustał.

3.   ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ

 

Wdrożone procedury powinny umożliwiać pracownikom oraz innym osobom – m.in. współpracownikom (zleceniobiorcom, prowadzącym działalność na własny rachunek), akcjonariuszom, wspólnikom, członkom organu zarządzającego i nadzorującego, pracownikom wykonawców i podwykonawców – dokonywanie zgłoszeń na temat naruszeń
w kontekście związanym z pracą.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych umożliwia anonimowe zgłaszanie naruszeń poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego zgłoszenia, a także ich funkcjonowania.

Zgłoszenie naruszenia osoba dokonuje poprzez dedykowane temu kanały zgłaszania naruszeń funkcjonujące w podmiocie:

1)     Za pomocą poczty elektronicznej na adres:    sygnalista@zsckrsichow.pl

2)     W formie listownej na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany

3)     Telefonicznie: (15) 864 73 22

Zgłoszenie może mieć charakter:

a)      Jawny – gdy sygnalista za wyraźną zgodą zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym,

b)      Poufny – gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych sygnalisty,

c)      Anonimowy – niepozwalający w żaden sposób na identyfikację sygnalisty.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      Dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, w tym dane kontaktowe – z wyłączeniem anonimów),

2)      Datę i miejsce sporządzenia,

3)      Datę wpłynięcia,

4)      Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),

5)      Opis ww. naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,

6)      Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń,

7)      Działania podjęte przez sygnalisty w celu eliminacji naruszeń bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych), o ile takowe miało miejsce,

8)      Zebrane przez składającego zgłoszone dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją.

 

4.   SYGNALISTA

 

To osoba, która biorąc pod uwagę w szczególności dobro swojego miejsca pracy, a często również dobro ogółu, przekazuje (w pierwszej kolejności swoim przełożonym, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji także odpowiednim organom ścigania czy mediom) informacje dotyczące naruszeń, jakie zachodzą w danym zakładzie pracy.

Celem sygnalistów jest więc zgłaszanie wszelkiego rodzaju niewłaściwych procedur polegających zarówno na działaniu, jak również na zaniechaniu, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Możemy wyróżnić trzy płaszczyzny działania sygnalistów: zgłoszenia wewnętrzne, czyli takie, które dokonywane są w sposób bezpośredni pracodawcy, oraz zgłoszenia zewnętrzne, które dokonywane są Rzecznikowi Praw Obywatelskich/lub organom publicznym oraz ujawnienie publiczne.

Przepisy wprowadzają trzy procedury zgłaszania naruszeń:

•      procedurę wewnątrz przedsiębiorstwa;

Zgłoszenia wewnętrzne objęte są niniejszą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

 

•      procedurę zewnętrzną polegającą na zgłaszaniu naruszeń bezpośrednio do organów publicznych (Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny).

 

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

 

•      oraz procedurę ujawnienia publicznego polegającą na ujawnieniu informacji o naruszeniach publicznie, np. w mediach.

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:

1)      dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego podmiot prawny, a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub

2)      dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej -  chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

 

 

5.   ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

 

1.      Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2.      W podmiocie wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona naruszenie nie miało miejsca.

3.      Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

4.      Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonanym przez niego zgłoszeniem naruszenia.

5.      Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem zgłoszonego naruszenia.

6.      Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

7.      Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowanie działania odwetowe polegające w szczególności na:

1)      odmowie nawiązania stosunku pracy; 

2)      wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

3)      niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

4)      obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

5)      wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

6)      pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

7)      przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;

8)      zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

9)      przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

10)  niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

11)  negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

12)  nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

13)  przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;

14)  mobbingu;

15)  dyskryminacji;

16)  niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

17)  wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

18)  nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;

19)  działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

20)  spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

21)  wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

8.      Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalisty, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

9.      Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

 

 

 

6.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE

 

1.      Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

 

2.      Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

 

3.      Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 

 

4.      Podmiot prawny zapewnia, iż procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

 

5.      Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. 

 

 

 

 

 

7.     OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE
ORAZ OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ

 

 

IMIĘ I NAZWISKO	Anna Legawiec
STANOWISKO	Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
ADRES DO KONTAKTU   (ADRES KORESPONDENCYJNY, POCZTA E-MAIL)	Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego Sichów Duży 89 28-236 Rytwiany   sygnalista@zsckrsichow.pl

 

 

8.   DZIAŁANIA NASTĘPCZE i POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

 

1.       Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w 7 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

2.       Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Najwyższym Kierownictwem. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym sprawuje osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń.

3.       Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4.       Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

5.       Z przeprowadzonego postępowania sporządza się raport. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

6.       Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w formie raportu z postępowania wyjaśniającego nie przekracza 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia nie przekracza 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

 

 

9.   REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

1.      Każde zgłoszenie naruszenia musi zostać odnotowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego.

2.      Za prowadzenie rejestru odpowiada osoba zajmująca się obsługą zgłoszonych naruszeń.

3.      Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

a)      numer zgłoszenia;

b)      przedmiot naruszenia prawa;

c)      dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

d)      adres do kontaktu sygnalisty;

e)      datę dokonania zgłoszenia;

f)       informację o podjętych działaniach następczych;

g)      datę zakończenia sprawy.

h)      ewentualne uwagi

4.      Rozwinięciem rejestru jest sporządzony raport z podjętych działań następczych dotyczących zgłoszenia naruszenia.

5.      Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

10. LISTA PRZYKŁADOWYCH ZACHOWAŃ LUB PRAKTYK,
KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ZGŁOSZENIU PRZEZ SYGNALISTĘ

 

1.       Nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji

2.       Niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych

3.       Podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz innych osób przebywających na terenie podmiotu, łamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

4.       Działalność przestępcza

5.       Nieetyczne zachowania i działania, w szczególności mobbing, dyskryminacja, łamanie praw człowieka

6.       Działania o charakterze korupcyjnym

7.       Zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowanie konfliktu interesów, działanie na niekorzyść pracodawcy w związku z zaistnieniem konfliktu interesów

8.       Ujawnienie informacji poufnych, w tym szczególnie informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa

9.       Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami bądź nieuprawnione ich udostępnienie

10.   Naruszenie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa

11.   Inne działania na szkodę pomiotu.

 

 

11. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

 

1.      Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2.      Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

3.      Rzecznik Praw Obywatelskich:

a)      ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

b)      przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;

c)      przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;

d)      zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;

e)      udziela sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;

f)       udziela sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.

4.      Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

5.      Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

 

 

 

 

12.UJAWNIENIE PUBLICZNE

 

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

 

1.      zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2.      od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

 

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

 

1.      naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

2.      dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

3.      w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

 

 

 

13.PRZEPISY KARNE

 

Art.  54. 

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  55. 

1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  56. 

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.  57. 

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  58. 

Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

Art.  59. 

Orzekanie w sprawach o czyn określony w art. 58 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

 

 

 

14.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Procedura wymaga cyklicznego przeglądu i aktualizacji.

2.      Za aktualizację procedury odpowiada osoba zajmująca się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń.

3.      Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

4.      Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

·         Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia naruszenia

·         Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia

·         Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

·         Załącznik nr 4 – Raport z podjętych działań następczych

·         Załącznik nr 5 – Wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych

·         Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych

·         Załącznik nr 7 – Upoważnienie do przyjmowania i obsługi zgłoszeń

5.     Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

 

Data i miejsce zgłoszenia
Dane osoby zgłaszającej	IMIENNE (właściwe zaznaczyć)			TAK
				NIE
	ANONIMOWE (właściwe zaznaczyć)			TAK
				NIE
	WYRAŻAZAM ZGODĘ NA UJAWNIENIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH (właściwe zaznaczyć)			TAK
				NIE
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Dane kontaktowe
Opis naruszenia wraz z okolicznościami ich zajścia (miejsce, sytuacja) oraz datami
Charakter naruszenia	Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnia czynu zabronionego		TAK/NIE
	Niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień		TAK/NIE
	Niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		TAK/NIE
	Nieprawidłowości w działalności podmiotu		TAK/NIE
	Naruszenie wewnętrznych standardów i przepisów prawa		TAK/NIE
	Inne (jakie?)
Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń
Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko)
Działania podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych
Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie
Załączniki
PONIŻSZE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE
DATA WPŁYNIĘCIA	PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE

 

POUCZENIE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub ją zatajono, sygnalista będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku sygnalisty, świadczącego na rzecz podmiotu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie podmiotu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty naruszenie

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1.         Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany adres e-mail: sekretariatsichow@gmail.com, tel. 15 864 73 22.

2.         Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: annalegawiec@interia.pl.

3.         Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.         Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.

5.         Administrator zapewnia poufność Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tylko gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszenia.

6.         Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.         Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

9.         Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.      Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

 

Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (brak możliwości przy zgłoszeniu anonimowym)

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

 

Oświadczam, iż zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, znajdująca się poniżej. (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)

 

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

ZAŁĄCZNIK NR 2
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

 

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia, które zostało dokonane przez:

Imię, nazwisko sygnalisty
Data wpłynięcia zgłoszenia
Data potwierdzenia zgłoszenia

 

I dotyczy naruszenia polegającego na

 

Uzasadnienie odmowy rozpatrzenia zgłoszenia:

 

 

……………………………………………….

Data i podpis osoby obsługującej zgłoszenie

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

Numer zgłoszenia	Data zgłoszenia	Imię i nazwisko sygnalisty	Imię i nazwisko osób, których dotyczy zgłoszenie	Imię i nazwisko obsługującego zgłoszenie	Przedmiot naruszenia	Adres do kontaktu sygnalisty	Informacja o podjętych działaniach naprawczych	Data zakończenia sprawy

ZAŁĄCZNIK NR 4
RAPORT Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

 

Numer raportu
Data sporządzenia raportu
Dane osoby sporządzającej raport
Dane osoby obsługującej zgłoszenie
Opis zgłoszonego naruszenia
Informacja o zasadności naruszenia
Skutki naruszenia
Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia
Działania i środki podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków
Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie
WYNIK POTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

 

 

……………………………………………….

Podpis osoby obsługującej naruszenia

 

ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR ………

W PODMIOCIE ………

Z DNIA ………

w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych

 

§1

Wprowadza się w podmiocie ……………………………. do stosowania „PROCEDURĘ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej Procedurą.

 

 

§2

1.       Wszyscy pracownicy podmiotu zobowiązani są niezwłocznie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

2.       Każdy pracownik podmiotu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zapisami Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia zarządzenia.

 

§3

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia oraz Procedurą zgłoszeń wewnętrznych powierza się …………………………………..

 

§4

Niniejsza procedura wchodzi w życie w ciągu 7 dni od wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

……………………………………………

DATA I CZYTELNY PODPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 6
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

 

……………………………………………

MIEJSCOWOŚC I DATA

 

……………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………

ZAJMOWANE STANOWISKO

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w podmiocie ………………. .

Rozumiem jej treść, przyjęłam/przyjąłem ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Zdaję sobie również sprawę iż, brak stosowania przepisów zawartych w niniejszej procedurze może mieć swoje konsekwencje prawne.

 

 

 

 

……………………………………………

DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7
UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

 

 

 

Podmiot: ……………………………………………………………………….
dnia ……………………………………………………………………….

 

nadaje upoważnienie do przyjmowania i obsługi zgłoszeń naruszeń

 

dla: ……………………………………………………………………….

 

 

Upoważnienie obejmuje takie czynności jak przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację zgłoszeń
i dalszą komunikację ze sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje
i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób sygnalistach naruszenia prawa oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych panującymi w podmiocie.

Jednocześnie oświadczam że zobowiązuje się do

1.                  Podjęcia należytej staranności przy wykonywaniu pracy związanej z przyjmowaniem
i obsługą zgłoszeń.

2.                  Zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/uzyskałem w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych

Przyjmuję również do wiadomości, iż zobowiązanie ważne jest również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/wykonywałem pracę.

 

/podpis osoby upoważnionej/		/podpis osoby upoważnionej do nadania upoważnienia/

 

 

Upoważnienie odwołano dnia …………………………………..